一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

手机彩票网农业农村综合服务中心机关2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构设置：我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科工、信访科11个科室。

2、主要职责：贯彻落实党中央手机彩票网“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网农业农村综合服务中心机关行政编制 0人，实际0人；事业编制56人，实际54人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员207人，其中：离休2人，退休205人。

(三)本预算年度的主要工作任务

按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成手机彩票网农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业特色产业开发与应用、生态农业种植技术在城乡一体化建设中的推广与应用、景观水域水生生物资源养护项目、人畜共患病防治工程、农村公共信息化服务体系建设、宣传工作、植物病虫草鼠测报与防治等工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算2453.859505万元，比2022年3451.91558万元减少998.056075万元，减少28.91%。其中：本年财政拨款收入2453.859505万元,比2022年3451.91558万元减少998.056075万元，减少原因：上年度一次性项目减少及经常性项目资金的压缩；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元,比2022年165.11万元减少165.11万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2178.369505万元，占总支出预算88.77%，比2022年2148.765855万元增加29.60365万元，增长1.38%，增长的原因是：工资调标。

(二)项目支出预算275.49万元，比2022年1303.149725万元减少727.659725万元，减少55.84%，增加原因：本年度一次性项目减少及经常性项目资金的压缩。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网农业农村综合服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算9.267225万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算7.14万元增加2.127225万元。其中

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算数0.442225万元，比2022年预算数0.4655万元减少0.023275万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.825万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.825万元。比2022年预算数7.14万元增加1.685万元。主要原因为：因机构改革后原区植保站车辆并入区农服中心.

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网农业农村综合服务中心部门政府购买采购预算总额121.81635万元。其中：政府采购货物预算0.423750万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算121.3926万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网农业农村综合服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网农业农村综合服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

“本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算”。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

“本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车5辆，75.06万元；单价在50万元以上的通用设备6台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网农业农村综合服务中心机关填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算275.49万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十二、财政绩效评价情况说明

“2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目”。

十三、名词解释

“本部门无专业性较强的名词”。

附件：北京市手机彩票网农业农村综合服务中心机关2023年本级预算表